北京市足彩胜负14场体育局机关2022年预算
北京市足彩胜负14场体育局2022年部门预算公开目录
一、2022年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)政府购买服务预算说明
(七)机关运行经费情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(十)国有资产占用情况说明
(十一)项目支出绩效目标情况说明
(十二)绩效评价情况说明
(十三)名词解释
二、2022年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
表十一 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十二 项目支出绩效表
北京市足彩胜负14场体育局2022年部门预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
根据《北京市足彩胜负14场机构编制委员会》的文件规定，北京市足彩胜负14场体育局机关内设机构6个，办公室、组织人事科、青少年体育科、群众体育科、体育市场管理科、财务审计科。
主要职责：贯彻执行党和国家足彩胜负14场体育工作的方针、政策和法律、法规、规章，研究拟订本区体育工作制度，制定本区体育事业发展规划和政策，并组织实施。统筹规划本区群众体育发展，负责推行全民健身计划，推动本区国民体质监测的建设，负责本区公共体育设施的建设指导及公共体育设施的监督管理工作。
(二)人员构成情况
北京市足彩胜负14场体育局部门行政编制27人，实际26人，工勤人员2人；
离退休人员3人，其中：离休3人，退休28人。
(三)本预算年度的主要工作任务
坚持党建引领，围绕体育中心工作服务大局。抓好冬奥保障、全民健身、体教融合、体育行业监管、接诉即办等相关政策文件和会议精神的学习研究，为冬奥会冬残奥会筹办、市运会备战等重点工作凝聚力量。持续抓好党支部规范化建设，持续推进各党支部品牌培育，深化开展党史学习教育，以党建促队伍建设，不断提升教育效果。
抓好冬奥保障，推动冬季项目可持续发展。精益求精做好体育局承担的赛时运行和服务保障工作。以“朝阳热情”倾力营造冬奥氛围，在全区大力普及冰雪运动，升级区域冰雪场地设施水平，形成浓厚的冬奥文化氛围。落实遗产战略计划，最大限度发挥冬奥遗产作用。
坚持精准施策，不断提升群众身体素质。健全公共治理体制，加大街乡扶持力度，统筹利用全区全民健身资源，加强全民健身场地设施建设，创建5个全民健身示范街道和体育特色乡镇，持续推进社区健身场地建设、球类活动场地建设等。着力打造网球特色区，继续推动网球“进社区、进公园、进学校”，打造足彩胜负14场CBD精英赛、科技人才挑战赛、高校联赛、职工联赛等系列赛事。建立足彩胜负14场社会体育指导员培训中心站点。继续打造区级、街乡级优质群众体育品牌活动。推进优质体质监测、健康指导服务，进一步探索“体医结合”新模式。
备战决胜市运会，再创竞技体育与体教融合新成绩。深化体教融合，开展我区体育传统校和青少年体育俱乐部进行周期性评估检查，鼓励提供多样的青少年体育教育服务，采用智能设备监测对体育与健康课进行动态监测评价。继续支持具备基础的项目举办区级联赛，鼓励学校及社会团体组织各种类型的推广展示和竞赛活动。
坚持疫情防控与安全生产同步推进，抓好体育行业监管，强化法制宣传与法治培训。落实上级政策，不断规范体育类培训机构办学行为。
二、收入预算说明
2022年收入预算5195.265216万元，比2021年3597.999216万元增加1597.266万元，增长44.39%。其中：本年财政拨款收入5094.936489万元,比2021年3370.8945万元增加1724.041989万元；本年其他资金收入0万元,与2021年持平；上年结转结余资金100.328727万元,比2021年227.104716万元减少126.775989万元。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算1302.69473万元，占总支出预算25.07%，比2021年1038.237394万元增加264.457336万元，增长25.47%。按照预算一体化要求，进一步规范运转类项目分类，将相关经费从项目支出调整到基本支出。
(二)项目支出预算3892.570486万元，比2021年2559.761822万元增加1332.808664万元，增长52.07%。政府性基金预算增加。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公经费"的单位范围
北京市足彩胜负14场体育局机关因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。
(二)"三公经费"财政拨款情况说明
2022年"三公经费"财政拨款预算3.855万元，比2021年"三公经费"财政拨款预算减少0.015万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2022年预算数0万元，与2021年预算数持平。
2.公务接待费。2022年预算数0.285万元，比2021年预算数0.3万元减少0.015万元，主要原因：压减一般性支出。
3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数3.57万元，其中，公务用车购置费2022年预算数0万元，与2021年预算数持平；公务用车运行维护费2022年预算数3.57万元。与2021年预算数持平。
五、部门政府采购预算说明
2022年北京市足彩胜负14场体育局机关政府购买采购预算总额1016.2159万元。其中：政府采购货物预算681.4985万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算334.7174万元。
六、政府购买服务预算说明
2022年北京市足彩胜负14场体育局机关政府购买服务预算总额711.8874万元。
七、机关运行经费情况说明
2022年北京市足彩胜负14场体育局机关运行经费财政拨款预算383.434198万元。
机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
2022年北京市足彩胜负14场体育局机关政府性基金预算收入1650万元，支出1650万元。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算
十、国有资产占用情况说明
2022年，本部门汽车2辆，30.403944万元；单价在50万元以上的通用设备0台(套)；单价100万元以上的专用设备6台(套)。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2022年，北京市足彩胜负14场体育局机关填报绩效目标的预算项目19个，详见附件12(注：取数范围是只提取项目支出，不含基本支出)。
十二、财政绩效评价情况说明
2021年度本部门无财政事后绩效评价项目
十三、名词解释
本部门无专业性较强的名词
附件：